Курс записан на примерах организаций на УСН с льготным налогообложением со ставкой НДС 5% и с общим налогообложением НДС по ставке 20 (10)%.
Для кого этот мастер-класс:
1. Для бухгалтеров, экономистов, финансистов, ответственных за учет в 1С Комплексной автоматизации 2 или ERP
2. Для аналитиков, консультантов 1С, специалистов, внедряющих 1С Комплексную автоматизацию 2 или ERP
После прохождения курса вы разберетесь:
1. Как настроить программу под учет НДС при УСН в зависимости от вашего налогообложения по НДС
2. Как оформлять документы и контролировать корректность движений и проводок по НДС
3. Как оформлять операции с остатками ТМЦ и расчетов предыдущего года
4. Как НДС отражается в отчетности по УСН и по НДС
5. Как вносить исправления и оформлять исправительные документы по НДС
Программа
Тема 1 - Настройка программы для учета НДС при УСН
- Настройки учета НДС в настройках программы и НСИ
- Учетная политика организации
- Настройки учета НДС в справочнике номенклатуры
Тема 2 - Закупка товара и продажа оптовым покупателям
- Закупка товара у поставщика
- Учет НДС с авансов покупателей
- Реализация с НДС оптовым покупателям
- НДС по закупкам и продажам в отчетах по НДС и УСН
Тема 3 - Корректировки и возвраты товаров
- Корректировки приобретения и возвраты товаров поставщикам
- Корректировки реализации и возвраты товаров покупателями
- Корректировки и возвраты в отчетах по НДС и УСН
Тема 4 - Учет НДС по расходам при УСН
- Учет НДС при приобретении материалов
- Учет НДС при приобретении услуг
- Учет НДС при приобретении и принятии к учету ОС
- НДС по расходам в отчетах по НДС и УСН
Тема 5 - Учет НДС по прочим операциям при УСН
- Реализация розничным покупателям с НДС, сводные справки по розничным продажам
- Переходящие операции: продажа товара, приобретенного в 2024 году
- Переходящие операции: продажа товара по заказам, оформленным и/или оплаченным в 2024 году
- Возврат от покупателя товаров, проданных в прошлом году
- Оплата покупателем товара, отгруженного в прошлом году
Тема 6 - Заключение - НДС в отчетах и отчетности
- Анализ и проверка данных в отчетах по НДС и бухгалтерских оборотках
